各科研项目负责人：
　　为进一步规范和统一我校科研项目经费报销管理程序，有关说明如下：
　　1、请项目负责人携带贴好的票据以及项目经费卡到科研处下账，如项目结题报销另附带项目结题通知书。
　　2、务必将各项支出情况在支款凭条上分类填写清楚【如：资料费：××元、接待费××元、调研费××元、办公用品××元（附电脑小票）等】。
　　3、购买书籍需要提供书籍购置清单并附电脑小票。
　　4、根据财务的要求1000元以上的经费报销要求转账。
　　5、双周四报销，其它时间不予受理。
　　6、各项目开支请严格按照立项时经费预算申请表使用支出。

科研处\\\\\\\\\
2011年3月10日\\\\\